内部控制与风险管理

在企业中每项任务都是项目，每个改善每个要求也都是项目，项目风险管理的重要目标和价值就在于把每个阶段的风险降到最低，避免突发事件或危机事件的产生而破坏项目完成的时间、成本和质量。透过内部控制的方法使高层管理人员从战略高度认识内部控制，并将战略层面的内部控制与具体的经营环节中的控制结合起来，从而可以将内部控制在本企业落到实处。

一、企业内部控制基本规范

• 内部控制的定义

• 优化内部环境

• 项目管理的生命周期

• 项目管理的关键环节：进度、质量、时间和成本

• 项目计划的五个步骤

• 项目中的风险意识

• 项目中各阶段的常见风险

• 项目风险规划

• 项目风险的识别

• 引起风险的主要因素

• 项目风险的构成及后果

• 客户方风险：需求定位、环境变化

• 能力风险：开发实力、人员结构及组织协调

• 业务风险：产品经验、应变能力

• 开发风险：计划、组织和控制

• 技术风险：技术平台、开发工具

• 项目风险的定性及定量分析

• 风险监控的基本形式与手段

• 项目风险控制的核心技能 ——“持续高效地沟通”

• 风险监控的方法

• 建立项目风险监控体系

• 项目风险审核

• 明确项目风险管理的过程,了解项目管理中存在的风险

• 学会运用定量和定性分析的方法和工具,对项目风险进行有效的识别和评估

• 结合丰富的行业案例,明确项目管理中的常见风险类型和潜在危机,制定应对策略

• 掌握风险的监督和控制方法,完善项目风险管理体系,确保项目成本和质量